予算の推移と消化率をグラフで見る（予算分析）

年度・区分・対象を切り替える

画面上部で、表示する内容を切り替えます。

・年度：左右の矢印で前年度・翌年度に切り替え、「今年度へ」で今年度に戻れます。年度の区切りは、ワークスペースの年度開始月に従います

・区分：「経費」「謝金」「経費＋謝金」を切り替えます

・対象：「ワークスペース全体」か、子クラブを選びます。クラブ名をクリックすると、そのクラブの数字に切り替わります（クラブが多い場合は、検索できる選択欄になります）

🔍 選んだ対象・区分の予算が未設定の場合は「（対象）の◯年度の（区分）の予算はまだ設定されていません。実績の推移だけを表示しています。予算は「予算設定」で登録できます。」と表示され、実績だけが表示されます。予算も実績もない場合は「（対象）の◯年度の（区分）は、予算も実績もまだありません。予算は「予算設定」で登録できます。」と表示され、グラフは表示されません。

上部のカード

・年間の消化率（経費）（区分により「謝金」「経費＋謝金」）：実績の合計を年間予算で割った割合です。「実績」「年間予算」と、経費では「うち申請中」が表示されます。小さな線で実績の累計の推移がわかります。カードの下に「◯/12ヶ月経過（月割りの目安 ◯%）」が表示されるので、消化率が目安より大きく進んでいないかを比べられます

・当月の消化率：当月の実績を当月の月間予算で割った割合です。予算設定の「月別」の表で当月の金額を設定している場合は、その金額で計算します。表示中の年度に当月が含まれない場合は「—」です

・年度末の見込み：これまでのペースが年度末まで続いた場合の実績（単純な月割り）と、年間予算に対する割合です。年度の途中のときだけ表示されます

・月間予算の12ヶ月合計：各月の月間予算（月別に設定した月はその金額、それ以外は毎月共通の金額）の合計です。年間予算も設定している場合は「12ヶ月合計 − 年間予算」の差が表示されます

🔍 消化率が100%を超えたカードは、色が変わって表示されます。

グラフ

・月別の推移（対象・区分）：棒が月ごとの実績、段差の線がその月の月間予算です。棒が線を超えた月は予算を超えています。経費では、確定と申請中（斜線）を積み上げて表示します

・年度の累計：実績の累計と、月間予算の累計・年間予算を比べるグラフです。実績の線が予算の線より上なら、予算より速いペースで使っています

・月別の消化率：その月の実績 ÷ 月間予算です。80%以上は「注意」、100%を超えた月は「超過」と表示されます

💡 グラフにマウスを重ねると、その月の金額や消化率が表示されます。

クラブ別・科目別の年間消化率

・クラブ別の年間消化率（区分）：対象が「ワークスペース全体」のときに表示されます。子クラブの年間の消化率が高い順に並び、「実績 / 年間予算」、消化率、状態（「順調」「注意」「超過」）が表示されます。クラブ名をクリックすると、そのクラブの推移に切り替わります

・経費の科目別の年間消化率（対象）：区分が「経費」「経費＋謝金」のときに表示されます。科目別の年間予算に対する実績（確定＋申請中）です。経費機能をオフにしているワークスペースでは表示されません

• バーの縦線は予算（100%）の位置です。状態の区切りは予算管理と同じです（80%未満は「順調」、80〜100%は「注意」、100%を超えると「超過」）
• 年間予算が未設定のクラブ・科目は、消化率を出せないため一覧に含まれません（件数だけ表示されます）。年間予算を設定したクラブが1つもない場合は「年間予算が設定されているクラブがありません。」と表示されます
• クラブに紐付かない実績は、ワークスペース全体にだけ含まれます

月別の数字

ページの最後に、グラフと同じ数字を月ごとの表で表示します。列は「月」「月間予算」「確定」「申請中」（謝金では表示されません）「実績」「消化率」「実績の累計」「予算の累計」です。

• 当月の行には「（当月）」が付きます
• まだ来ていない月の実績・消化率は「—」で表示されます
• 消化率が80%以上の月には「注意」、100%を超えた月には「超過」が付きます

🐾 実績の数え方は「予算の消化状況を確認する（予算管理）」の「実績の数え方」をご参照ください。